百色市白蚁防治所2023年度部门决算

目    录

第一部分：百色市白蚁防治所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市白蚁防治所 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市白蚁防治所 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市白蚁防治所概况

一、主要职能

    本部门主要职能：负责全市新建、扩建、改建、装饰装修房屋白蚁预防的监督管理、研究预防房屋白蚁预防的监督管理、研究预防房屋白蚁危害的药物配制，具体负责实施房屋白蚁预防灭治工作。

二、部门决算单位构成

    本部门无下属单位，部门决算为百色市白蚁防治所本级决算。

第二部分：百色市白蚁防治所 2023年度部门决算报表

注：1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门2023年度各项支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2023年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分： 百色市白蚁防治所 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入181.02万元，其中本年收入181.02万元，较2022年度决算数162.27万元，增加18.75万元，增长11.6%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入181.02万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数162.27万元，增加18.75万元，增长11.6%。主要原因是：发放职工当年基础性绩效工资增量。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出181.02万元，其中本年支出181.02万元，较2022年度决算数162.27万元，增加18.75万元，增长11.6%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0.29万元，较2022年度决算数0.28万元，增加0.01万元，增长3.6%，主要原因是：基层党组织活动较上年增多。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出23.52万元，较2022年度决算数23.03万元，增加0.49万元，增长2.1%，主要原因是：社保金基数上涨。

9. 卫生健康支出4.28万元，较2022年度决算数4.2万元，增加0.08万元，增长1.9%，主要原因是：社保金基数上涨。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出132.4万元，较2022年度决算数110.19万元，增加22.21万元，增长20.2%，主要原因是：发放职工当年基础性绩效工资增量。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出20.52万元，较2022年度决算数24.56万元，减少4.04万元，下降16.4%，主要原因是：财政压缩经费。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市白蚁防治所2023年度一般公共预算财政拨款支出181.02万元，较2022年度决算数162.27万元，增加18.75万元，增长11.6%。其中：基本支出171.3万元，项目支出9.72万元。

百色市白蚁防治所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.77万元，支出决算为181.02万元，完成年初预算的153.7%。主要原因是：工资基数上涨，发放职工当年基础性绩效工资增量及22年绩效奖。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0.29万元，年初预算为0.3万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为0.29万元，年初预算为0.3万元，完成年初预算的96.7%。主要用于开展基层党组织活动。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经费。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为23.52万元，年初预算为20.91万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为8.67万元，年初预算为6.32万元，完成年初预算的137.2%。主要用于支付退休人员生活补助等。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为14.85万元，年初预算为14.59万元，完成年初预算的101.8%。主要用于支付职工养老保险金。决算数大于预算数的主要原因是社保金基数上涨。

（九）卫生健康支出（类）决算数为4.28万元，年初预算为4.35万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为4.28万元，年初预算为4.35万元，完成年初预算的98.4%。主要用于支付职工医疗费等。决算数小于预算数的主要原因是职工工资变动，基数调整。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为132.4万元，年初预算为71.27万元。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）决算数为132.4万元，年初预算为71.27万元，完成年初预算的185.8%。主要用于工资基数上涨，支付职工当年基础性绩效工资增量及22年绩效奖。决算数大于预算数的主要原因是年初未将绩效奖及基础性绩效工资增量纳入预算。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为20.52万元，年初预算为20.94万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为11.09万元，年初预算为10.94万元，完成年初预算的101.4%。主要用于支付职工公积金。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上涨。

2. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）决算数为9.43万元，年初预算为10万元，完成年初预算的94.3%。主要用于部门办公经费等。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经费。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出171.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为152.87万元，年初预算为90.35万元，完成年初预算的169.2%。主要用于支付职工工资。决算数大于预算数的主要原因是：支付职工当年基础性绩效工资增量及22年绩效奖。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资33.92万元，30102津贴补贴4.8万元，30103奖金40.77万元，30107绩效工资42.36万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元，30110职工基本医疗保险缴费4.19万元，30112其他社会保障缴费0.89万元，30113住房公积金11.09万元。

（二）商品和服务支出决算数为9.83万元，年初预算为10.92万元，完成年初预算的90%。主要用于支付部门办公费等。决算数小于预算数的主要原因是：财政压缩经费。

按款级经济分类科目如下：30201办公费1.08万元，30205水费0.03万元，30206电费0.97万元，30207邮电费0.16万元，30209物业管理费0.52万元，30211差旅费2.57万元，30229福利费0.67万元，30299其他商品和服务支出3.84万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为8.6万元，年初预算为6.2万元，完成年初预算的138.7%。主要用于支付退休人员生活补助等。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助上涨。

按款级经济分类科目如下：30302退休费8.6万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市白蚁防治所单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市白蚁防治所2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无“三公”项目安排。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市白蚁防治所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本部门该年度无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市白蚁防治所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本年度无公务接待安排。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.01万元。授予中小企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评2个，共涉及资金9.72万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市白蚁防治所“ 专项业务经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出9.72万元。从评价情况来看，我单位预算项目总个数2个，其中涉及一般公共预算预算支出项目为2个，各绩效指标项目严格按照制度、规定执行，做到资金专款专用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金等现象，并有效控制费用支出。项目完成后，认真开展项目绩效自评工作。。

组织对1个部门。位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出181.02 万元。从评价情况来看，我单位领导高度重视2023年度部门预算项目支出绩效自评工作，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表，认真分析项目绩效目标衡量指标，分析自评项目、对本级项目绩效自评结果进行审核，确保自评工作全覆盖及自评工作顺利开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注：金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。