百色市建设工程质量安全管理站2023年度部门决算

目    录

第一部分：百色市建设工程质量安全管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市建设工程质量安全管理站 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市建设工程质量安全管理站 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市建设工程质量安全管理站概况

一、主要职能

    本部门主要职能：宣传贯彻执行国家和自治区发布的工程质量和安全生产的法律法规、技术标准；指导和管理全市各县建设工程质量监督机构工作；依法对全市工程建设各方各主体在工程质量和安全方面的违法违规行为进行 调查；调查、调解和处理工程质量安全投诉；协助调查处理重大工程质量事故与安全事故；开展重点工程的质量安全监督工作；收集、统计及上报工程质量安全信息；组织全市各级工程质量安全监督机构人员的业务培训和继续教育，协助市住房和城乡建设局做好其他工作。

二、部门决算单位构成

    百色市建设工程质量安全管理站2022年纳入编报决算范围的直属单位共有1个。为百色市住房和城乡建设局下属二层单位，属于参照公务员管理事业单位。

第二部分：百色市建设工程质量安全管理站 2023年度部门决算报表

注：1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门2023年度各项支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2023年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分： 百色市建设工程质量安全管理站 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入344.47万元，其中本年收入344.47万元，较2022年度决算数202.28万元，增加142.19万元，增长70.3%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入344.47万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数202.28万元，增加142.19万元，增长70.3%。主要原因是：新增职工黄雄同志因公牺牲死亡后抚恤金、遗属生活困难补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出344.47万元，其中本年支出344.47万元，较2022年度决算数202.28万元，增加142.19万元，增长70.3%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出135.16万元，较2022年度决算数19.71万元，增加115.45万元，增长585.7%，主要原因是：新增职工黄雄同志因公牺牲死亡后抚恤金、遗属生活困难补助。

9. 卫生健康支出8.18万元，较2022年度决算数7.75万元，增加0.43万元，增长5.5%，主要原因是：新调入一名在职人员。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出186.89万元，较2022年度决算数162.28万元，增加24.61万元，增长15.2%，主要原因是：新调入一名在职人员。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出14.24万元，较2022年度决算数12.54万元，增加1.7万元，增长13.6%，主要原因是：新调入一名在职人员。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市建设工程质量安全管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出344.47万元，较2022年度决算数202.28万元，增加142.19万元，增长70.3%。其中：基本支出222.04万元，项目支出122.44万元。

百色市建设工程质量安全管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.54万元，支出决算为344.47万元，完成年初预算的233.5%。主要原因是：追加黄雄同志因公牺牲死亡后抚恤金、遗属生活困难补助。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为135.16万元，年初预算为20.04万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为3.67万元，年初预算为2.9万元，完成年初预算的126.6%。主要用于退休人员各项补助及费用支出。决算数大于预算数的主要原因是提高退休人员生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为19.06万元，年初预算为17.14万元，完成年初预算的111.2%。主要用于缴纳单位基本养老保险。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数为112.44万元，年初预算为0万元。主要用于黄雄同志因公牺牲死亡后抚恤金、遗属生活困难补助。决算数大于预算数的主要原因是追加黄雄同志因公牺牲死亡后抚恤金、遗属生活困难补助。

（九）卫生健康支出（类）决算数为8.18万元，年初预算为8.05万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为5.17万元，年初预算为5.24万元，完成年初预算的98.7%。主要用于缴纳单位医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是中途减员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为3.01万元，年初预算为2.81万元，完成年初预算的107.1%。主要用于缴纳公务员医疗补助。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为186.89万元，年初预算为106.59万元。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）决算数为176.89万元，年初预算为96.59万元，完成年初预算的183.1%。主要用于发放职工工资福利及在职定额经费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年终绩效奖金未纳入年初预算。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）决算数为10万元，年初预算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于工程质量抽测检查经费。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为14.24万元，年初预算为12.86万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为14.24万元，年初预算为12.86万元，完成年初预算的110.7%。主要用于缴纳职工公积金。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出222.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为193.85万元，年初预算为110.83万元，完成年初预算的174.9%。主要用于发放职工工资福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：年终绩效奖金未纳入年初预算。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资45.09万元，30102津贴补贴33.61万元，30103奖金72.53万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费19.06万元，30110职工基本医疗保险缴费5.03万元，30111公务员医疗补助缴费3.01万元，30112其他社会保障缴费1.27万元，30113住房公积金14.24万元。

（二）商品和服务支出决算数为24.54万元，年初预算为23.86万元，完成年初预算的102.8%。主要用于办公经费及各项补助支出。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

按款级经济分类科目如下：30201办公费5.7万元，30202印刷费0.98万元，30206电费1.5万元，30207邮电费1.56万元，30209物业管理费0.67万元，30211差旅费2.71万元，30216培训费0.5万元，30229福利费0.74万元，30239其他交通费用9.84万元，30299其他商品和服务支出0.35万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为3.64万元，年初预算为2.86万元，完成年初预算的127.3%。主要用于退休职工各项补助及公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是：提高退休职工生活补助标准。

按款级经济分类科目如下：30302退休费3.18万元，30307医疗费补助0.46万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市建设工程质量安全管理站单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市建设工程质量安全管理站2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0.21万元，减少0.21万元，下降100%，主要原因是2023年未安排公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市建设工程质量安全管理站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市建设工程质量安全管理站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度减少0.21万元，原因是2023年未安排公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出24.54万元。较2022年度决算数23.67万元增加0.87万元，增长3.7%。主要原因是：与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评2个，共涉及资金122.44万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市建设工程质量安全管理站“专项业务费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出122.44万元。从评价情况来看，专项业务费主要用于对百色城区受监的在建房屋和市政基础设施工程开展工程实体质量或施工现场的建筑材料、预制构配件以及建筑预制构件厂、预拌混凝土（砂浆）生产厂的产品及原材料监督抽测，并委托有资质的检测机构出具相关实验报告。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出122.44 万元。从评价情况来看，1、专项业务费主要用于对百色城区受监的在建房屋和市政基础设施工程开展工程实体质量或施工现场的建筑材料、预制构配件以及建筑预制构件厂、预拌混凝土（砂浆）生产厂的产品及原材料监督抽测，并委托有资质的检测机构出具相关实验报告。2、因黄雄同志为工伤死亡，办理手续较复杂，手续办理完成后方可追加申请抚恤金及补助。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注：金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。