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百色市质量技术监督局2018年部门决算
来源:百色市市场监督管理局计财科 发布时间:2019年09月27日
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第一部分:百色市质量技术监督局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:百色市质量技术监督局2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市质量技术监督局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释


第一部分:百色市质量技术监督局概况

一、主要职能
1.单位基本情况:百色市质量技术监督局为百色市人民政府工作部门,市局内设机构:办公室、人事科、机关党委、监察室、法规监督科、质量科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、科技认证科和食品生产监管科;直属行政单位:百色市质量技术监督局稽查局;直属单位:百色市质量技术监督局稽查局、百色市质量综合检验检测研究院。
2.百色市质量技术监督局基本职能:(1)负责全市质量技术监督工作。贯彻落实国家、自治区关于质量技术监督工作的方针政策和法律法规;拟订全市质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施。(2)负责全市质量管理工作。(3)承担百色市实施质量兴市战略工作领导小组办公室日常工作。(4)负责产品质量监督工作。(5)依法查处产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动。根据百色市人民政府授权,组织协调有关产品专项打假活动。(6)负责管理标准化工作。(7)负责监督计量管理工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构,组织计量比对,依法规范、监督商品计量。(8)负责认证认可监督管理工作。(9)承担特种设备安全监察监督工作和监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。(10)承担百色市与东盟开展技术标准、认证认可、产品质量检验检测、计量检验检测、特种设备检验检测交流合作工作。(11)组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调全市行业和专业的质量技术监督工作,负责地理标志产品保护工作。(12)指导全市质量技术监督业务工作;负责职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。(13)承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
3.百色市质量技术监督局稽查局职能:负责对全市质量技术监督部门的行政执法工作进行指导和监督检查;按照分工组织全市质量技术监督部门开展打击假冒伪劣产品违法活动;承担组织协调全市有关打假活动及跨县(市、区)案件的查处和大案要案的督查督办工作;配合上级业务主管部门开展缺陷产品的召回工作,负责协调、指导全市“12365”产品质量申诉、举报处置工作。
4. 百色市质量综合检验检测研究院职能:负责研究建立、保存百色市的最高社会公用计量标准,确保计量单位制的统一和量值准确可靠;承担授权范围内的量值传递(溯源)工作,执行强制检定和法律规定的其他检定、校准任务;承担政府计量行政管理部门委托计量仲裁检定或其他监督检定工作;接受委托计量检定、校准、商品量及商品包装计量检验业务;在授权范围开展产品质量监督检验、检查及风险监测工作;开展产品质量仲裁检验与鉴定工作;开展产品质量生产许可检验工作及相关技术审查工作;在授权范围内开展产品认证及检验工作;开展产品质量委托检验、新产品样机定型试验、产品质量技术鉴定、产品技术标准验证试验、验货检验等;开展检测技术方法与标准研究、检测设备研制等工作;面向企事业单位开展人员培训、标准制(修)订等技术服务工作;开展实验室质量活动及国际互认工作。承办上级交办的其他工作任务。 
二、部门决算单位构成
我局部门决算单位由市本局(含稽查局)和直属事业单位百色市质量综合检验检测研究院。
市局及直属事业机构行政和事业定编共97人,其中:机关编制42人(公务员定编38人,工勤定编4人),在编人员37人。事业编制55人,实际在编人员45人。


第二部分:百色市质量技术监督局
2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件((说明:由于公开数据以万位为单位,并保留两位小数点,因此,部门决算公开报表少量数据会存在进位尾差)。

第三部分:百色市质量技术监督局
2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入2151.32万元,其中本年收入1980.36万元, 较2017年度决算数增加274.12万元,同比增长14.6%。主要原因是2018年财政按照规定追加我局在职职工的车补、伙食补助、增资等及根据工作开展情况追加的工作经费。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1534.34万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加83.43万元,增长5.44 %,主要原因是: 2018年财政按照规定追加我局在职职工的车补、伙食补助、增资等及根据工作开展情况追加的工作经费。
2.上级补助收入0万元,较2016年度决算数下降100%。
3.事业收入0万元。
4.经营收入207.19万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加105.21万元,增长50.78%,主要原因是根据财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)文件精神及百色市财政局《关于产品质量委托检验、非强制计量检定和校准项目收费有关问题的复函》,在2017年4月1日停征产品质量监督检验费和计量强制检定收费后,同意我局所属事业单位从2017年5月起,开展非强制计量检定、校准和产品质量委托检验等业务,涉及的收费实行市场调节价,属于服务性收入,可收取经营服务性收费。在此之前,非强制计量检定、校准和产品质量委托检验业务的收费均作为非税收费收入全额上缴财政。 
5.其他收入50.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加40.79万元,增长433.48%。增长的主要原因是收到人社局人才小高地补助项目收入、企业转入科研经费等。
6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余170.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加86.17万元,增长101.63%,主要原因是2017年财政追加市质监局电梯平台安全监管经费15万及市长质量奖评审及奖金40万元等,因项目实施未完成导致无法及时拨付,结转至2019年继续使用。
(二)百色市质量技术监督局2018年度总支出2151.32万元,其中本年支出2013.71万元, 较2017年度决算数增加274.12万元,增长24.84%,增加的原因是2018年财政按照规定追加我局在职职工的车补、伙食补助、增资等及根据工作开展情况追加我局及所属事业单位工作经费等支出。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出1723.71万元,主要用于质量技术监督系统人员和标准化、产品质量监督检验、量值传递、特种设备监督检验、执法打假等项目方面的支出。较2017年度决算数增加313.37万元,增长22.22%,增长的主要原因是按照规定追加我局在职职工的车补、伙食补助、增资等。
2.社会保障和就业(类)231.53万元:主要用于按国家规定发放的在职人员基本单位养老保险缴费、离退休人员生活补助、离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加150.52万元,增长185.8%,主要原因是按照文件要求,2018年职工养老、职业年金缴费基数随工资增长而提高及追回退休人员生活补助。
3. 医疗卫生与计划生育支出58.47万元:主要用于百色质监系统按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出。较2017年度决算数增加5.87万元,增长11.16%,主要原因是按照文件要求,2018年职工医保缴费基数随工资增长而提高。
4.结余分配53.17万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加47.92万元,增长912.76%,主要原因是经营收入增加。
5.年末结转和结余98.35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少112.61万元,下降53.38 %,主要原因是是2017年财政追加市质监局电梯平台安全监管经费17万及市长质量奖评审及奖金50万元,因项目实施未完成未能及时拨付,结转至2019年继续使用。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
百色市质量技术监督局2018 年度一般公共预算支出1679.77万元,较2017年度决算数增加145.43万元,增长9.48 %。分别为:基本支出1364.27万元,项目支出298.5万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为1150.19万元,支出决算为1679.77万元,完成年初预算的146.04%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为864.74万元,支出决算为1372.77万元,完成年初预算的158.74%。较2017年预算增加508.01万元,增长159%。主要用于质量技术监督系统人员和标准化、产品质量监督检验、量值传递、特种设备监督检验、执法打假等项目方面的支出。按功能分类项级科目分为:
1.行政运行决算支出558.96万元,年初预算为434.39万元,完成年初预算的128.67%,决算数大于预算数的主要原因是2018年按照国家统一规定标准一次性补发了在职人员津贴补贴。主要用于质量技术监督系统人员行政在职人员工资支出、定额商品服务支出。
2.一般行政管理服务决算支出99.5万元,年初预算为11万元,完成年初预算的904.55%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作开展情况追加我局及所属事业单位工作经费等支出。主要用于办公设备购置等支出。
3.质量技术监督行政执法及业务管理决算支出99万元,年初预算为99万元,完成年初预算的100%,主要用于质监执法打假、监督抽查、科技认证、地理标志、职工培训等支出。
4.质量技术监督技术支持决算支出99万元,年初预算为99万元,完成年初预算的100%。主要用于计量强检、设备更新改造等支出。
5.事业运行决算支出515.31万元,年初预算为220.37万元,完成了年初预算的233.84%,决算数大于预算数的主要原因是质检院新招考人员,人员工资福利待遇增加。
7.其他质量技术监督与检验检疫事务决算支出1万元,年初预算为1万元,完成年初预算的100%,主要用于支付质量技术监督各项业务的开支。
(二)社会保障和就业(类)支出231.53万元,年初预算为99.69万元,完成年初预算的111.81%,决算数大于预算数的差异原因是按照文件要求,2018年职工养老、职业年金缴费基数随工资增长而提高及追加退休人员生活补助等。主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及离退休人员管理方面、职工养老保险、职业年金、抚恤等支出。其中:
1.归口管理的行政单位离退休决算支出30.61万元,年初预算为3.52万元,完成年初预算的869.6%,决算数大于要用于财政负担的行政单位离退休人员日常公用经费及追加离退休人员一次性生活补助支出。
2.事业单位离退休支出1.65万元,年初预算为1.65万元,完成年初预算的100%,主要用于财政负担的事业单位退休人员日常公用经费及追加退休人员一次性生活补助支出。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出153.48万元,年初预算为94.52万元,完成年初预算的162.38%,决算于大于预算数年的差异原因是按照文件要求,2018年职工养老缴费基数随工资增长及财政追加历年养老保险缴费。主要用于财政负担的在职人员养老缴费支出。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出153.48万元,年初预算为94.52万元,完成年初预算的162.38%,决算数于大于预算数年的差异原因是按照文件要求,2018年职工养老缴费基数随工资增长及财政追加历年养老保险缴费。主要用于财政负担的在职人员养老缴费支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出7.55万元,年初预算0万元,完成年初预算的755%,决算数大于预算数的差异原因是追加当年退休人员记实职业年金。主要用于财政负担的新增退休人员记实职业年金支出。
5.  死亡抚恤支出38.23万元,年初预算0万元,完成年初预算的382.3%,决算数大于预算数的差异原因是追加当年抚恤及生活补助等,主要用于支出死亡抚恤及生活补助等。
(三)医疗卫生与计划生育(类)支出58.47万元,年初预算为53.74万元,完成了年初预算的108.8%,决算数大于预算数的差异原因是2018年职工医保基数随工资增长。主要用于百色质监系统按照国家政策规定缴纳的医疗保险方面的支出,其中:
1.行政单位医疗支出17.56万元,年初预算为22.07万元,完成了年初预算的79.57%,决算数小于预算数的差异原因是当年人员调出,医保缴费相应减少。主要用于财政负担的行政人员医疗费支出。
2.事业单位医疗支出23.11万元,年初预算为13.57万元,完成了年初预算的170.3%,决算数大于预算数的差异原因是年内质检院新增人员,医保缴费相应增加。主要用于财政负担的事业人员医疗费支出。
3.公务员医疗补助支出17.81万元,年初预算为18.1万元,完成了年初预算的98.39%,决算数小于预算数的差异原因是当年人员变动。主要用于财政负担的公务员医疗补助缴费支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1364.27万元,其中:人员经费1189.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等;公用经费174.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1118.18万元,完成年初预算的138.29%,决算数大于预算数和差异原因是2018年按照国家统一规定调整人员增资及新录用人员增资。
(二)商品和服务支出173.56万元,完成年初预算的   71.62%。决算数小于预算数的差异原因是按照比例要求调减一般公用经费。
(三)对个人和家庭的补助支出71.81万元,完成年初预算的1777.47%。决算数大于预算数的差异原因是2018年补发退休人员生活补助和调整在职人员住房公积金。
(四)其他资本性支出0.72万元,完成年初预算的0.002%。决算数小于预算数的差异原因是未完成2018年预算购置的设备。主要用于办公设备的购置。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年百色市质量技术监督局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出21.66万元,完成年初预算的32.08%,比上年决算数35.5减少13.84万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算21.09万元;公务接待费支出决算0.57万元。具体情况如下:
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算0%,决算数小于预算数主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。决算数与2017年度决算数一致,主要原因是本年度无因公出国(境)项目。
(二)公务用车购置及运行费支出21.09万元。同比2018年预算减少12.6万元,同比下降37.4%,较年初预算下降的原因是根据市机关事务局的统一调配,2018我局调配一台越野车至市公务用车平台,报废车辆一台。2018年市局及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆(其中市局2台车为因车况较差已无法正常使用,待申请财政局报废,实际在用车辆7台),全年运行费支出21.09万元,平均每辆3.01万元。
(三)公务接待费支出0.57万元,同比2018预算减少4.34万元,下降88.39%,较预算减少的原因是严格执行中央八项规定,对接待实际来函来访按标准接待,有效控制接待费的支出。同比2017年决算减少1.24万元,下降124%。
本年度国内公务接待批次7 次,人次39次,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出117.93万元,比年初预算数减少64.44万元,降低35 %,下降的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制各类经费开支;比2017年决算数减少244.37万元,降低67.44%,下降的主要原因是:二层单位整合,人员变动
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额35.54万元,其中:政府采购货物支出13.85万元、政府采购服务支出21.69万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,我局及质检院固定资产车辆为9台,实际在用车辆为7辆,其中:我局在用车辆2台,质检院在用车辆7台。单位价值50万以上大型设备0台(套)。
车辆实有量与国有资产占有情况数据前后不一致说明:截至2018年12月31日,市局固定资产实车车辆为4辆,其中:本部门在用车辆3台(部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急用车1辆、特种专业技术用车1辆);另 2台为直管时期,我局与三所共同使用一个单位账户,质检所和特检所编制的2台车的固定资产仍在我局登记。质检院在用车辆为5台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金25万元,自评覆盖率达到100%。
2018年,我局共组织1个项目—产品质量监督抽查经费进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款25万元,完成预算的100%。绩效评价结果显示,通过开展各类工业产品质量监督抽查,提高企业产品合格率,加强了对工业产品质量的监督管理,提高全市产品质量总体水平,督促企业产品质量安全主体责任。2018年我市工业产品监督抽查合格率达93%以上。
从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定工作目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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